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Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LANUSEI
Sardegna Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 200104 Alta
121.554.000 €
Valore produzione (2016)
131.224.000 €
Costi produzione
-7.156.000 €
Risultato d’esercizio
35.368.000 €
Costo del personale
Segnalazioni (2)
Alta Disavanzo grave nell’ultimo esercizio
Nel 2016 il risultato d’esercizio è pari al -5,9% del valore della produzione (-7.156.000 € su 121.554.000 €).
Media Variazione anomala dei costi (2016)
I costi della produzione variano del +28,1% tra 2015 (102.403.000 €) e 2016 (131.224.000 €).
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2016, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 100-500M))
La regione: Sardegna
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Sardegna.
Dotazione tecnologica
18,7 TC/mln · 5 robot
Volumi di ricovero
131,1 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,25× il mese medio
PNRR Missione 6
289 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 97.007.000 € | 99.497.000 € | 95.385.000 € | 33.225.000 € | 1.824.000 € | 937.000 € | 67.938.000 € | 39.374.000 € | 13.166.000 € |
| 2013 | 95.397.000 € | 97.874.000 € | 96.696.000 € | 33.246.000 € | 2.063.000 € | 426.000 € | 78.186.000 € | 41.065.000 € | 16.614.000 € |
| 2014 | 90.631.000 € | 93.146.000 € | 97.832.000 € | 34.072.000 € | 2.352.000 € | -7.129.000 € | 74.619.000 € | 35.767.000 € | 18.373.000 € |
| 2015 | 86.690.000 € | 93.867.000 € | 102.403.000 € | 34.947.000 € | 2.274.000 € | -12.422.000 € | 64.442.000 € | 33.284.000 € | 18.814.000 € |
| 2016 | 113.292.000 € | 121.554.000 € | 131.224.000 € | 35.368.000 € | 2.361.000 € | -7.156.000 € | 77.243.000 € | 37.181.000 € | 16.192.000 € |
Conto economico dettagliato (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 113.292.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 102.175.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 11.117.000 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -351.000 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -351.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.010.000 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.002.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 8000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 3.565.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 2.990.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 317.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 258.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 837.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 40.000 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 115.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 179.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 503.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 858.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 843.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 15.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2.169.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 1.829.000 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 101.000 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 232.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 7000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 174.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 36.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 16.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 122.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 121.554.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 12.523.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 11.544.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 979.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 64.933.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 59.233.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 5.700.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1.488.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 332.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 196.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 827.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 102.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 850.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 224.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 626.000 € |
| Totale Costo del personale | 35.368.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 28.797.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 16.954.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 11.843.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 109.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 109.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 3.638.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 107.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 3.531.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2.824.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 567.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 2.257.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 748.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 64.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 684.000 € |
| Totale Ammortamenti | 2.361.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 83.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.278.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 1.103.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.103.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 1.175.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -15.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 33.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -48.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 12.968.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 345.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 111.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 12.141.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 371.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 131.224.000 € |
| C.3) Interessi passivi | 36.000 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 36.000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -36.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 6.664.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 6.664.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 1.388.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.388.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 5.276.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -4.430.000 € |
| Y.1) IRAP | 2.691.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 2.394.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 281.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 16.000 € |
| Y.2) IRES | 35.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 35.000 € |
| Totale imposte e tasse | 2.726.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -7.156.000 € |
Stato patrimoniale (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 35.272.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 41.959.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 12.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 37.181.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 22.615.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.255.000 € |
| D) DEBITI | 16.192.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.