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Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA
Veneto Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 050503 Alta
1.459.767.435 €
Valore produzione (2024)
1.581.982.268 €
Costi produzione
-150.733.042 €
Risultato d’esercizio
414.243.781 €
Costo del personale
Quanto costa, in proporzione
1 mln € (mediana 710 mila €)
Costi per posto letto
33 mila € (mediana 25 mila €)
Costi per ricovero
Costi della produzione (2024) rapportati a posti letto e ricoveri dell'anagrafe ospedaliera, confrontati con la mediana nazionale. Le ASL territoriali spendono anche fuori dagli ospedali (territorio, farmaceutica convenzionata): il confronto è indicativo, più solido tra aziende dello stesso tipo.
Segnalazioni (3)
Alta Disavanzo grave nell’ultimo esercizio
Nel 2024 il risultato d’esercizio è pari al -10,3% del valore della produzione (-150.733.042 € su 1.459.767.435 €).
Media Disavanzo persistente
Risultato d’esercizio negativo in 5 degli ultimi 5 esercizi (2020, 2021, 2022, 2023, 2024).
Media Squilibrio strutturale costi/ricavi
Costi della produzione superiori al valore della produzione in 5 esercizi recenti (2020, 2021, 2022, 2023, 2024).
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2024, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, >1G))
Segnali «follow the money» (2)
! Manutenzione e riparazione esternalizzata
Manutenzione e riparazione esternalizzata: 48.145.132 € = 3% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 0,9% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
! Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi)
Godimento di beni di terzi (affitti, noleggi): 26.886.005 € = 1,7% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 0,5% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
Profilo operativo (anagrafe ospedaliera, 2022)
| Ospedale | Posti letto | Personale | di cui medici | Ricoveri | Giornate |
|---|---|---|---|---|---|
| OSPEDALI AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VENEZIA (VE) |
1436 | 5493 | 886 | 47.535 | 439.234 |
La regione: Veneto
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Veneto.
Dotazione tecnologica
24,7 TC/mln · 27 robot
Volumi di ricovero
127,4 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,26× il mese medio
PNRR Missione 6
192 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.115.265.000 € | 1.256.553.000 € | 1.293.158.000 € | 354.577.000 € | 27.559.000 € | -68.778.000 € | 596.096.000 € | 231.409.000 € | 307.461.000 € |
| 2018 | 1.098.464.000 € | 1.342.344.000 € | 1.374.075.000 € | 358.804.000 € | 28.137.000 € | -68.819.000 € | 607.745.000 € | 236.706.000 € | 310.238.000 € |
| 2019 | 1.124.491.229 € | 1.370.188.159 € | 1.425.016.728 € | 361.776.613 € | 26.374.987 € | -66.806.234 € | 609.824.049 € | 230.949.368 € | 300.423.585 € |
| 2020 | 1.132.887.429 € | 1.267.249.872 € | 1.362.938.121 € | 372.552.128 € | 26.959.074 € | -123.958.829 € | 573.419.804 € | 197.572.272 € | 294.233.513 € |
| 2021 | 1.174.941.518 € | 1.325.674.217 € | 1.445.375.124 € | 376.746.866 € | 28.404.397 € | -145.907.748 € | 611.077.768 € | 195.798.243 € | 311.876.082 € |
| 2022 | 1.233.553.199 € | 1.394.346.123 € | 1.519.251.959 € | 393.548.578 € | 29.610.298 € | -144.783.585 € | 659.983.292 € | 250.209.110 € | 299.780.883 € |
| 2023 | 1.213.858.742 € | 1.384.491.043 € | 1.535.614.371 € | 404.144.952 € | 30.436.163 € | -175.399.129 € | 640.961.439 € | 223.756.218 € | 303.790.494 € |
| 2024 | 1.284.931.550 € | 1.459.767.435 € | 1.581.982.268 € | 414.243.781 € | 33.692.349 € | -150.733.042 € | 742.461.813 € | 345.062.450 € | 288.339.316 € |
Conto economico dettagliato (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 1.284.931.550 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1.282.432.428 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2.050.353 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 448.769 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -11.106.526 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -10.655.886 € |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -450.640 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 5.370.160 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 1.671.522 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.634.593 € |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 2.011.807 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 16.841 € |
| A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 35.398 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 112.510.710 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 85.092.171 € |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 6.550.329 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 5.405.592 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 15.462.618 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 7.997.823 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 41.669 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 344.638 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6.319.470 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 597.726 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 694.320 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 20.985.049 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 18.377.938 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 2.569.551 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 37.560 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 30.495.624 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 6.767.567 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 7.337.562 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 4.787.284 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 9.933.132 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 283.470 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 1.386.609 € |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 8689 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 8.574.355 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 53.866 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 1.323.615 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 7.196.874 € |
| Totale valore della produzione (A) | 1.459.767.435 € |
| B.1) Acquisti di beni | 243.707.142 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 241.659.214 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.047.928 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 757.135.097 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 645.910.936 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 111.224.162 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 48.145.132 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 11.676.247 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 18.334.012 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 13.201.522 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 706.915 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 4.226.437 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 26.886.005 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 1.867.703 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 7.431.463 € |
| B.4.D) Canoni di project financing | 17.586.840 € |
| Totale Costo del personale | 414.243.781 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 329.081.098 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 143.131.059 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 185.950.039 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 1.086.273 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 1.009.367 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 76.906 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 57.901.371 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 409.102 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 57.492.269 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 26.175.039 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.409.044 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 23.765.996 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 6.649.126 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 5.476.931 € |
| B.9.B) Perdite su crediti | 1630 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.170.566 € |
| Totale Ammortamenti | 33.692.349 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 5.481.907 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 28.210.442 € |
| B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 11.376.875 € |
| B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 16.833.567 € |
| B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 4.460.276 € |
| B.12.B) Svalutazione dei crediti | 4.460.276 € |
| B.13) Variazione delle rimanenze | 3.837.147 € |
| B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | 3.717.588 € |
| B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 119.559 € |
| B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 43.226.212 € |
| B.14.A) Accantonamenti per rischi | 15.742.465 € |
| B.14.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 1.425.408 € |
| B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 2.078.590 € |
| B.14.D) Altri accantonamenti | 23.979.748 € |
| Totale costi della produzione (B) | 1.581.982.268 € |
| C.1) Interessi attivi | 5366 € |
| C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 1 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 5365 € |
| C.3) Interessi passivi | 117.595 € |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 99.286 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 18.308 € |
| C.4) Altri oneri | 286.350 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 286.350 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -398.578 € |
| D.1) Rivalutazioni | 927.457 € |
| Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D) | 927.457 € |
| E.1) Proventi straordinari | 13.842.423 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 13.842.423 € |
| E.2) Oneri straordinari | 12.505.696 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 1.423.603 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 11.082.093 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 1.336.727 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -120.349.228 € |
| Y.1) IRAP | 29.525.964 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 26.271.709 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 2.397.916 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 856.339 € |
| Y.2) IRES | 857.850 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 857.850 € |
| Totale imposte e tasse (Y) | 30.383.814 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -150.733.042 € |
Stato patrimoniale (2024)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 420.773.666 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 321.088.849 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 599.298 € |
| E) CONTI D'ORDINE | 120.621.945 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 345.062.450 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 95.216.689 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 11.353.301 € |
| D) DEBITI | 288.339.316 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.490.056 € |
| G) CONTI D'ORDINE | 120.621.945 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.