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Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA ULSS N.13 MIRANO
Veneto Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 050113
456.033.000 €
Valore produzione (2016)
453.098.000 €
Costi produzione
391.000 €
Risultato d’esercizio
121.247.000 €
Costo del personale
Segnalazioni
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Andamento economico
Dove vanno i soldi (2016, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 100-500M))
Segnali «follow the money» (1)
! Consulenze, collaborazioni e lavoro interinale
Consulenze, collaborazioni e lavoro interinale: 9.135.000 € = 2% dei costi, contro una mediana di aziende simili del 0,7% (oltre il 90° percentile del gruppo di confronto).
La regione: Veneto
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Veneto.
Dotazione tecnologica
24,7 TC/mln · 27 robot
Volumi di ricovero
127,4 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,26× il mese medio
PNRR Missione 6
192 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 407.771.000 € | 456.820.000 € | 442.426.000 € | 122.484.000 € | 9.286.000 € | 3.280.000 € | 105.802.000 € | -54.998.000 € | 156.199.000 € |
| 2013 | 411.412.000 € | 456.797.000 € | 440.638.000 € | 122.131.000 € | 8.321.000 € | 7.303.000 € | 116.241.000 € | -14.763.000 € | 124.117.000 € |
| 2014 | 419.984.000 € | 450.162.000 € | 444.004.000 € | 121.405.000 € | 8.053.000 € | 1.391.000 € | 159.796.000 € | 50.376.000 € | 99.999.000 € |
| 2015 | 414.036.000 € | 452.957.000 € | 445.253.000 € | 121.008.000 € | 7.536.000 € | 1.093.000 € | 169.095.000 € | 61.621.000 € | 95.824.000 € |
| 2016 | 415.542.000 € | 456.033.000 € | 453.098.000 € | 121.247.000 € | 7.523.000 € | 391.000 € | 147.947.000 € | 58.096.000 € | 75.721.000 € |
Conto economico dettagliato (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 415.542.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 413.222.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2.060.000 € |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 12.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 248.000 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -2.109.000 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -2.096.000 € |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | -13.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.688.000 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.114.000 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 328.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 246.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 22.403.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 17.410.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 961.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 4.032.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.382.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 62.000 € |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 30.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 49.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 915.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 326.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.291.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.325.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 825.000 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 141.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 6.111.000 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 494.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 684.000 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 1.310.000 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 3.230.000 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 110.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 283.000 € |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 13.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 1.712.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 93.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 1.618.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 456.033.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 52.941.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 52.099.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 842.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 255.192.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 221.493.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 33.699.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 6.901.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.208.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 544.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.000.000 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 33.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 87.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 29.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 3.619.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 521.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 2.033.000 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 1.065.000 € |
| Totale Costo del personale | 121.247.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 96.904.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 43.868.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 53.036.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 246.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 212.000 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 34.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 16.624.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 282.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 16.342.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 7.473.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 985.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 6.488.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 902.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 247.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 655.000 € |
| Totale Ammortamenti | 7.523.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 824.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 6.699.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 3.220.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 5000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 3.215.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.479.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 172.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 172.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -397.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -445.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 48.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 4.998.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 3.348.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 338.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 306.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 1.006.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 453.098.000 € |
| C.2) Altri proventi | 5000 € |
| C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 5000 € |
| C.3) Interessi passivi | 271.000 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 271.000 € |
| C.4) Altri oneri | 5000 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 5000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -271.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 8.300.000 € |
| E.1.A) Plusvalenze | 115.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 8.185.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 1.464.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 81.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.383.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 6.836.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 9.500.000 € |
| Y.1) IRAP | 8.654.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 7.853.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 490.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 311.000 € |
| Y.2) IRES | 407.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 407.000 € |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 48.000 € |
| Totale imposte e tasse | 9.109.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 391.000 € |
Stato patrimoniale (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 70.596.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 76.579.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 772.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 54.261.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 58.096.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 10.324.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 3.539.000 € |
| D) DEBITI | 75.721.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 267.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 54.261.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.