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Ricavi e costi della produzione per anno (€) Risultato d’esercizio per anno (€)
AZIENDA ULSS N. 2 FELTRE
Veneto Azienda Sanitaria Locale (ASL) con presìdi ospedalieri codice 050102
179.207.000 €
Valore produzione (2016)
174.607.000 €
Costi produzione
11.000 €
Risultato d’esercizio
57.190.000 €
Costo del personale
Segnalazioni
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Andamento economico
Dove vanno i soldi (2016, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (territoriale, 100-500M))
La regione: Veneto
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Veneto.
Dotazione tecnologica
24,7 TC/mln · 27 robot
Volumi di ricovero
127,4 ric./1.000 ab.
Cassa di dicembre
1,26× il mese medio
PNRR Missione 6
192 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 151.827.000 € | 180.203.000 € | 173.725.000 € | 57.172.000 € | 4.511.000 € | 1.456.000 € | 72.535.000 € | 32.897.000 € | 36.703.000 € |
| 2013 | 149.284.000 € | 174.855.000 € | 172.053.000 € | 57.378.000 € | 4.317.000 € | 24.000 € | 72.098.000 € | 35.320.000 € | 34.793.000 € |
| 2014 | 151.050.000 € | 177.222.000 € | 172.599.000 € | 57.055.000 € | 3.973.000 € | 90.000 € | 78.991.000 € | 44.594.000 € | 30.152.000 € |
| 2015 | 151.361.000 € | 177.382.000 € | 173.728.000 € | 57.294.000 € | 3.851.000 € | 26.000 € | 98.230.000 € | 49.841.000 € | 44.633.000 € |
| 2016 | 158.087.000 € | 179.207.000 € | 174.607.000 € | 57.190.000 € | 3.772.000 € | 11.000 € | 105.423.000 € | 55.478.000 € | 46.875.000 € |
Conto economico dettagliato (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 158.087.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 156.437.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 1.336.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 314.000 € |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -7.763.000 € |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -7.763.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 370.000 € |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 136.000 € |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 198.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 36.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 20.145.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 17.392.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 570.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.183.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 983.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 23.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 249.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 694.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.865.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3.612.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 187.000 € |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 66.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 3.001.000 € |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 267.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 266.000 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 375.000 € |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 1.296.000 € |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 4000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 793.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 519.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 22.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 497.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 179.207.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 20.967.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 20.378.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 589.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 87.260.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 74.068.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 13.192.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 2.222.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 406.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 9000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.244.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 108.000 € |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 455.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 475.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 9000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 466.000 € |
| Totale Costo del personale | 57.190.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 44.203.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 19.431.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 24.772.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 210.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 175.000 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 35.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 8.645.000 € |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 76.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 8.569.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 4.132.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 319.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 3.813.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 553.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 155.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 398.000 € |
| Totale Ammortamenti | 3.772.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 258.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 3.514.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 1.438.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 2000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 1.436.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.076.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.145.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 1.145.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | -698.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | -697.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | -1000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 1.721.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 948.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 35.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 330.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 408.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 174.607.000 € |
| C.1) Interessi attivi | 28.000 € |
| C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 26.000 € |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 2000 € |
| C.3) Interessi passivi | 554.000 € |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 530.000 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 24.000 € |
| C.4) Altri oneri | 30.000 € |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 30.000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -556.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 2.716.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 2.716.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 2.590.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 39.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 2.551.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 126.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 4.170.000 € |
| Y.1) IRAP | 3.980.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 3.799.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 20.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 161.000 € |
| Y.2) IRES | 158.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 141.000 € |
| Y.2.B) IRES su attivita' commerciale | 17.000 € |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 21.000 € |
| Totale imposte e tasse | 4.159.000 € |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 11.000 € |
Stato patrimoniale (2016)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 53.762.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 51.440.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 221.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 1.605.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 55.478.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 2.753.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 294.000 € |
| D) DEBITI | 46.875.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 23.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 1.605.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.