← Tutte le strutture
Ricavi e costi della produzione per anno (€)
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO
Lombardia Azienda Ospedaliera TREVIGLIO (BG) codice 030963 Bassa
PIAZZA OSPEDALE 1, TREVIGLIO
192.563.000 €
Valore produzione (2015)
186.621.000 €
Costi produzione
—
Risultato d’esercizio
97.839.000 €
Costo del personale
Segnalazioni (1)
Bassa Incidenza del personale tra le più alte
Nel 2015 il costo del personale è il 50,8% del valore della produzione (mediana nazionale 29,4%). Indicatore contestuale, da valutare con l’attività svolta.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2015, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (ospedaliera, 100-500M))
La regione: Lombardia
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Lombardia.
Dotazione tecnologica
29,1 TC/mln · 72 robot
Volumi di ricovero
129,2 ric./1.000 ab.
PNRR Missione 6
205 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 35.196.000 € | 173.949.000 € | 164.265.000 € | 98.149.000 € | 7.765.000 € | — | 295.806.000 € | 43.361.000 € | 248.316.000 € |
| 2013 | 44.185.000 € | 184.034.000 € | 174.095.000 € | 98.087.000 € | 7.369.000 € | — | 289.519.000 € | 44.707.000 € | 241.185.000 € |
| 2014 | 51.863.000 € | 189.522.000 € | 179.424.000 € | 97.235.000 € | 7.087.000 € | — | 312.504.000 € | 59.541.000 € | 247.841.000 € |
| 2015 | 55.666.000 € | 192.563.000 € | 186.621.000 € | 97.839.000 € | 7.400.000 € | — | 159.431.000 € | 53.551.000 € | 93.949.000 € |
Conto economico dettagliato (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 55.666.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 53.503.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 2.119.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 44.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 24.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 24.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 123.647.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 119.828.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 41.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3.778.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 957.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 87.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 633.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 237.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 8.428.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.235.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 193.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 3.069.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 2.114.000 € |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 874.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 81.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 772.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 543.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 226.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 3000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 192.563.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 25.808.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 25.141.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 667.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 36.819.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 18.612.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 18.207.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7.251.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 322.000 € |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 709.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.030.000 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 2.149.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 37.000 € |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 2.977.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 204.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 2.744.000 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 29.000 € |
| Totale Costo del personale | 97.839.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 80.346.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 37.011.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 43.335.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 515.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 482.000 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 33.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 10.458.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 10.458.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 6.520.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 587.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 5.933.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 1.430.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 452.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 978.000 € |
| Totale Ammortamenti | 7.400.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 96.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 7.304.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 3.891.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 3.891.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.413.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | 69.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 69.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 7.028.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 6.756.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 106.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 35.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 131.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 186.621.000 € |
| C.3) Interessi passivi | 35.000 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 35.000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -35.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 5.147.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 5.147.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 3.769.000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 3.769.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 1.378.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 7.285.000 € |
| Y.1) IRAP | 7.258.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 6.370.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 527.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 361.000 € |
| Y.2) IRES | 27.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 27.000 € |
| Totale imposte e tasse | 7.285.000 € |
Stato patrimoniale (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 91.222.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 68.060.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 149.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 6.794.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 53.551.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 10.215.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.645.000 € |
| D) DEBITI | 93.949.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 71.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 6.794.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.