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Ricavi e costi della produzione per anno (€)
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZINE MACCHI
Lombardia Azienda Ospedaliera VARESE (VA) codice 030951 Bassa
VIALE LUIGI BORRI, 57, VARESE
388.082.000 €
Valore produzione (2015)
381.382.000 €
Costi produzione
—
Risultato d’esercizio
178.682.000 €
Costo del personale
Segnalazioni (1)
Bassa Incidenza del personale tra le più alte
Nel 2015 il costo del personale è il 46% del valore della produzione (mediana nazionale 29,4%). Indicatore contestuale, da valutare con l’attività svolta.
Andamento economico
Dove vanno i soldi (2015, quota dei costi della produzione · confronto con aziende simili (ospedaliera, 100-500M))
La regione: Lombardia
Indicatori della regione a cui appartiene questa azienda (dato regionale, non della singola struttura). Approfondisci in Lombardia.
Dotazione tecnologica
29,1 TC/mln · 72 robot
Volumi di ricovero
129,2 ric./1.000 ab.
PNRR Missione 6
205 €/ab.
Indicatori per anno
| Anno | Contributi in c/esercizio (A.1) | Valore della produzione (A) | Costi della produzione (B) | Costo del personale | Ammortamenti | Risultato di esercizio | Totale attivo | Patrimonio netto | Debiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 95.398.000 € | 394.383.000 € | 375.069.000 € | 180.918.000 € | 16.701.000 € | — | 412.050.000 € | 154.500.000 € | 241.853.000 € |
| 2013 | 93.682.000 € | 393.864.000 € | 372.047.000 € | 178.763.000 € | 16.357.000 € | — | 402.092.000 € | 145.171.000 € | 241.232.000 € |
| 2014 | 79.401.000 € | 387.114.000 € | 373.391.000 € | 178.014.000 € | 14.889.000 € | — | 405.528.000 € | 147.915.000 € | 241.496.000 € |
| 2015 | 75.477.000 € | 388.082.000 € | 381.382.000 € | 178.682.000 € | 13.143.000 € | — | 372.213.000 € | 143.677.000 € | 210.379.000 € |
Conto economico dettagliato (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A.1) Contributi in c/esercizio | 75.477.000 € |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 62.914.000 € |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 10.974.000 € |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 1.589.000 € |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 505.000 € |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 505.000 € |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 286.367.000 € |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 276.623.000 € |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.604.000 € |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 8.140.000 € |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 1.582.000 € |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 229.000 € |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 588.000 € |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 103.000 € |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 662.000 € |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 9.810.000 € |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 9.655.000 € |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 155.000 € |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 12.630.000 € |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 12.603.000 € |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 27.000 € |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 1.711.000 € |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1.563.000 € |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari | 111.000 € |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 37.000 € |
| Totale valore della produzione (A) | 388.082.000 € |
| B.1) Acquisti di beni | 86.540.000 € |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 84.532.000 € |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 2.008.000 € |
| B.2) Acquisti di servizi | 74.300.000 € |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 28.357.000 € |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 45.943.000 € |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 14.046.000 € |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.641.000 € |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.873.000 € |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 404.000 € |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 77.000 € |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 51.000 € |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 5.106.000 € |
| B.4.A) Fitti passivi | 199.000 € |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 4.659.000 € |
| B.4.C) Canoni di leasing | 248.000 € |
| Totale Costo del personale | 178.682.000 € |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 139.122.000 € |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 61.505.000 € |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 77.617.000 € |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 594.000 € |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 518.000 € |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 76.000 € |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 26.564.000 € |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 26.564.000 € |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 12.402.000 € |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.107.000 € |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 11.295.000 € |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 2.253.000 € |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 799.000 € |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1.454.000 € |
| Totale Ammortamenti | 13.143.000 € |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 276.000 € |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 12.867.000 € |
| B.12) Ammortamento dei fabbricati | 9.088.000 € |
| B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 73.000 € |
| B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 9.015.000 € |
| B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.779.000 € |
| B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 100.000 € |
| B.14.B) Svalutazione dei crediti | 100.000 € |
| B.15) Variazione delle rimanenze | 1.303.000 € |
| B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie | 1.105.000 € |
| B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 198.000 € |
| B.16) Accantonamenti dell esercizio | 5.909.000 € |
| B.16.A) Accantonamenti per rischi | 3.082.000 € |
| B.16.B) Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI) | 220.000 € |
| B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 1.170.000 € |
| B.16.D) Altri accantonamenti | 1.437.000 € |
| Totale costi della produzione (B) | 381.382.000 € |
| C.3) Interessi passivi | 753.000 € |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 101.000 € |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 652.000 € |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -753.000 € |
| E.1) Proventi straordinari | 10.699.000 € |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 10.699.000 € |
| E.2) Oneri straordinari | 3.572.000 € |
| E.2.A) Minusvalenze | 9000 € |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 3.563.000 € |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 7.127.000 € |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 13.074.000 € |
| Y.1) IRAP | 12.936.000 € |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 11.880.000 € |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 626.000 € |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia) | 430.000 € |
| Y.2) IRES | 138.000 € |
| Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale | 138.000 € |
| Totale imposte e tasse | 13.074.000 € |
Stato patrimoniale (2015)
| Voce | Importo |
|---|---|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 235.007.000 € |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 137.082.000 € |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 124.000 € |
| D) CONTI D'ORDINE | 21.042.000 € |
| A) PATRIMONIO NETTO | 143.677.000 € |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 16.748.000 € |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 1.394.000 € |
| D) DEBITI | 210.379.000 € |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 15.000 € |
| F) CONTI D'ORDINE | 21.042.000 € |
Fonte: BDAP — RGS/MEF (modelli CE/SP del SSN) e dati.salute.gov.it. Importi in euro dai consuntivi.